6- НДФЛ

poirot1

05 янв. 2017 г., 14:51

3mhEU8 пишет:
Не сплю и не ем. Кричали, дайте налоги до 25 дек.

Значит так. Речь шла исключительно о том, чтобы оплатить досрочно в декабре страховые взносы, только страховые взносы, даже не НДФЛ. Тем более не требовалось досрочно выплатить зарплату.
Страховые взносы - по известной причине, ведь они с 1 января переданы в ФНС.

poirot1

05 янв. 2017 г., 14:54

3mhEU8 пишет:
И еще пож-та, по одному пр-тию налоги даем в январе за дек- дайте КБК. платить также на фонды??

В ноябре платите уже на новые КБК, в том числе задолженность
См. ссылки на КБК в этом посте
http://www.audar-info.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=40&TID=7396

poirot1

05 янв. 2017 г., 14:57

3mhEU8 пишет:
Запуталась в какие фонды по отчетам давать новые КОДЫ КВЭД , а в какие старые. Все говорят разное

Во всей отчетности, как по взносам в фонды, так и по налогам, указываете строго новые коды. Прежний ОКВЭД утратил силу. В налоговой коды уже заменили. Исключение - отчетность в статистику за 2016 год, туда - старые коды.

poirot1

05 янв. 2017 г., 15:10

3mhEU8 пишет:
Она говорит, что нельзя показывать выплату з/пл 25 дек- нарушение. покажите, что выплатили 9 января, НДФЛ оплатите 10 января.

Нарушение трудового законодательства. Заработная плата выплачивается [B]не реже чем каждые полмесяца[/B]. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ст. 136 ТК РФ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 223 Кодекса датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде заработной платы признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
Налог с этой суммы вы должны уплатить не позднее 9 января. Оплатите, а тот, что уплатили в декабре за декабрь вам не засчитают, напишите заявление на возврат.
В отчете 6-НДФЛ отразите эти суммы в разд. 1, но не в разделе 2, так как срок перечисления наступает в январе. Соответственно эти суммы отразите в разд. 2 за 1 кв. 2017.